山东师大校字〔2007〕187号

第一章 总 则

第一条 为了保证我校教职工出差期间工作和生活的需要，规范差旅费管理，完善我校财务管理制度，参照《山东省省直机关和事业单位差旅费管理办法》，结合我校实际，特制订本办法。

第二条 本办法适用于校内所有单位（包括后勤、产业各单位）。

第三条 差旅费是指暂时离开济南市区（不包括济南各县、市）到外地开展公务活动所必须的费用（不含出国出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条 差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条 要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，建立健全并严格执行出差、报销审批管理制度，严格控制出差人数和天数；要严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级或其他单位转嫁差旅费。

第二章 城市间交通费

第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

（二）出差人员乘坐飞机的规定

1.校内各单位正处级及以上职务、正高级职称人员出差乘坐飞机的，须事先征得分管校领导同意，报销时由分管校领导在机票上签字。

2.其余人员出差一般不得乘坐飞机，因工作需要确需乘坐的，应事先填写《教职工出差乘飞机审批单》，经有关负责人审批后方可办理借款、报销手续。

（1）校机关各部处室由分管财务的校领导审批；

（2）其他单位由部门分管校领导审批；

（3）乘飞机从科研经费列支的审批手续：横向科研经费由单位审批；纵向及其他科研经费由科技处和社科处审批。

第七条 出差人员乘坐火车（含全列软席列车），从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可按规定等级购买同席卧铺票。

符合乘火车硬、软卧规定而改乘硬座的，按照本人实际乘坐火车硬座票价的80％计发补助费；符合乘坐软卧规定而改乘软座的，按照本人实际乘坐火车软座票价的40％计发补助费；其他情况不予补助。

第八条 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。

第三章 住宿费

第九条 工作人员出差住宿费开支标准上限为：正副校级及以上职务的人员每人每天400元，被聘任为正高级专业技术职务的人员每人每天300元，其余人员每人每天200元。“其余人员”如果单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员住宿费可在每人每天300元标准内凭据报销。

第四章 伙食补助费

第十条 出差人员的伙食补助费，按出差自然（日历）天数给予定额补助：每人每天标准为40元。向接待单位交纳伙食费的，超出标准的凭据在标准内报销，低于标准的给予补助。

第五章 公杂费

第十一条 出差人员的公杂费，按出差自然（日历）天数给予定额补助：每人每天标准为20元，用于补助市内交通、通讯等支出。

第十二条 出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。

第六章 参加会议等的差旅费

第十三条 工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费，由会议主办单位按会议费规定统一开支；会议规定食宿自理又不交纳会务费的，会议期间的食宿、公杂费按差旅费规定执行；会议规定交纳会务费的，伙食补助费不再发放，住宿、公杂费按差旅费规定执行；外出参加会议在途期间的交通、食宿、公杂费，按差旅费规定执行。

第十四条 凡经单位批准脱产带薪参加省内外（不含济南市区）各类非学历培训、进修人员，在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按照差旅费开支规定执行；在培训、进修期间，培训、进修单位不给予伙食补助的，按实际培训、进修天数，每人每天发给伙食补助10元，培训、进修单位给予伙食补助的，不再发给伙食补助费；向培训、进修单位交纳培训、进修费的，也不再发给伙食补助费。培训、进修期间不发给公杂费。

第七章 附 则

第十五条 工作人员出差期间，事先经单位领导批准回家的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费，不发给伙食补助费和公杂费。

第十六条 特殊情况需要报销外地出租车票的，需提交书面说明，经财务处负责人审批后报销。报销出租车票后，不再给予公杂费补助。

第十七条 工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。

第十八条 本办法未提及的规定按照《山东省省直机关和事业单位差旅费管理办法》执行。

第十九条 本办法自2008年1月1日起执行。原有关政策和规定,凡与本办法不一致的,一律以本办法为准。

二○○七年十二月二十六日